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民办大学学历查询|壹网壹创:化妆品电商运营龙

发布时间:2020-02-22 22:51 作者:佚名

壹网壹创:化妆品电商运营龙头,业务拆解及成长空间



一、主营业务

1、2019年9月上市,美妆快消品牌电商服务商。实控人具有阿里背景,以运营百雀羚的线上营销起步。


2、业务模式:品牌线上营销、品牌线上管理、线上分销、内容服务。


二、业务拆解

1、占比:


①品牌线上营销服务:营收占比最高。2018年营收6.25亿元,营收占比61.76%;收入模式为:线上商品的销售收入与营销成本的差额。


②品牌线上管理服务:为毛利率最高的业务。2018年营收占比22.60%,毛利率65.28%。收入模式为:向品牌方收取服务费。


③线上分销业务:2018年营收占比14.96%;


④内容服务:于2018年开始布局,2018年营收占比0.68%。


线上营销与线上管理,都是面向终端消费者,区别是线上营销有货品采购这个环节,而线上管理没有采购。


线上分销业务,面对的是天猫淘宝卖家,第三方B2C平台。


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三、合作品牌

成功运作百雀羚,目前合作30余个知名国内外品牌。


四、行业状况

1、品牌电商服务行业:得益于B2C电商兴起,头部企业优势显著。


2、国内品牌电商服务行业从2014年的262亿元成长为2018年的1613亿元,市场规模预计在2021年达到3474亿元。


3、美妆品类电商服务需求比例相对较高,国际和国内中小品牌商电商服务需求较强。


且佣金比例较高,产品复购率较高,尤其在双十一、双十二等营销大促期间线上销量激增,因此使用电商欢乐斗地主下载服务较为普遍且行业佣金率平均水平较高。


3、国际品牌更倾向于外包服务商进行电商运营,且与服务商的合作稳定性较强


国内大品牌更倾向于自己组建电商部门开展线上业务,较少把电商业务外包给服务商;国内中小品牌受制于成本压力和运营能力,倾向于选择与电商服务商合作。


5、天猫制定了完善的电商代运营准入、评级等制度,促使客户向大企业集中。2019年上半年被评为“6星服务商”的代运营公司一共仅有9家,壹网壹创位列其中。


6、宝尊电商是国内排名第1的品牌电商服务运营商,于2015年在美国纳斯达克上市。


五、公司业绩


1、2016-2018年,壹网壹创欢乐途游斗地主下载收入由5.1亿元增长至10.1亿元,年均复合增速为41.3%;


扣非归母净利润由0.56亿元增长至1.63亿元,年均复合增速为64.6%


2、2016-2018,毛利率分别为41.0%、46.8%、42.6%;


3、2016-2018,销售费用率分别为22%、17%、18.7%;管理费用率为6%、4%、3.2%;


存货周转天数为:44、29、31.应收账款周转天数:33、32、35.


六、估值


预计壹网壹创2019-2021年公司的归母净利润2.12/2.84/3.79亿元,公司有阿里背景,而且可以不断开拓新的品牌客户,从空间上来说,还是有一定的成长空间的。化妆品是暴利行业,给予40倍估值。


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作者:投资小哼


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